预算经理（集团性）

预算经理（集团性）薪资范围20-30K
岗位职责：
全面负责集团全面预算管理体系搭建、预算编制、执行监控、滚动预测、经营分析、绩效考核联动，支撑集团战略落地、资源配置与经营决策。
核心职责：
1. 预算体系与制度建设
建立并完善集团全面预算管理体系、制度、流程、模板、标准。
制定预算编制口径、费用标准、成本分摊规则、考核指标规则。
统筹集团及下属子公司、事业部、项目、工厂预算管理统一化。
2. 年度预算与经营计划编制
组织集团年度经营计划、全面预算、资金预算、投资预算、费用预算、成本预算编制与汇总。
对接战略、业务、生产、采购、销售、工程、项目等部门，收集数据、审核合理性。
进行预算平衡、资源统筹、目标拆解，形成集团总预算并上报管理层 / 董事会。
输出预算说明书、经营目标、关键假设与风险提示。
3. 滚动预测与动态经营测算
组织月度 / 季度滚动预测（收入、成本、费用、利润、现金流、产能、投资）。
对重大项目、新产能、新市场、技改、并购等进行财务测算与盈利分析。
建立经营预警模型，对偏差大的指标提前预警并提出调整建议。
4. 预算执行监控与分析
负责预算执行跟踪、差异分析、同比环比、结构分析、动因分析。
重点监控：营收、毛利、期间费用、人工成本、制造费用、折旧摊销、资本开支、现金流。
出具月度 / 季度经营分析报告、预算执行报告、专项分析报告。
推动业务部门对超预算、负偏差事项进行整改。
5. 成本与费用管控
结合重工行业特点，管控生产成本、制造费用、采购成本、物流成本、项目成本、技改费用、维修费用。
建立标准成本、定额成本、费用管控模型，推动降本增效。
6. 绩效考核与经营指标联动
对接绩效考核部门，提供预算目标、实际完成、达成率等数据。
设计与维护经营考核指标库（利润、收入、毛利率、费用率、回款、资产周转等）。
参与经营责任书、KPI、激励方案的测算与评审。
7. 系统与数字化管理
负责预算系统的搭建、维护与迭代。
推动预算与ERP、财务共享、成本、项目管理、生产 MES系统数据打通。
提升预算自动化、可视化、智能化水平。
8. 跨部门协同与专项工作
对接集团战略、运营、生产、销售、采购、投资、审计等部门，提供数据支持。
完成管理层交办的经营测算、专项分析、降本方案、投资可研、内控流程优化等工作。

关键能力要求:
熟悉重工业 / 制造业全流程：生产、成本、项目、设备、产能、投资、供应链。
精通全面预算、经营分析、财务模型、绩效考核。
具备集团化管控思维，多分子公司、多业态统筹经验。
强逻辑、强数据、强沟通、强推动落地能力。
熟练使用 ERP、Excel 高阶功能、预算系统、AI 工具。